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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 13.273.700
Nro. de Orden de Pago
28555
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.623.047
IVA
₲ 1.206.700
Retención DNCP
₲ 47.303
Retención IVA
₲ 362.010
Retención Renta
₲ 241.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-121295
Monto Contrato
₲ 287.470.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.711.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.000.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300637
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y Ceremoniales Ad Referendum Plurianual 2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado