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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.467.800
Nro. de Orden de Pago
24896
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.052.724
IVA
₲ 769.800
Retención DNCP
₲ 30.176
Retención IVA
₲ 230.940
Retención Renta
₲ 153.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-121295
Monto Contrato
₲ 287.470.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.711.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.000.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300637
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y Ceremoniales Ad Referendum Plurianual 2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado