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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029327
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. de Orden de Pago
26936
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.373.047
IVA
₲ 513.636
Retención DNCP
₲ 20.135
Retención IVA
₲ 154.091
Retención Renta
₲ 102.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
PBS/LCO/26/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-133268
Monto Contrato
₲ 84.249.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.249.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.120.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado