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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000524/525/526
Monto de la Factura
₲ 14.859.000
Nro. de Orden de Pago
4807
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.130.639
IVA
₲ 1.350.817
Retención DNCP
₲ 52.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 270.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-76614
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.631.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.988.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel