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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 5.560.000
Nro. de Orden de Pago
5080
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.287.459
IVA
₲ 505.453
Retención DNCP
₲ 19.814
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 101.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-76614
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.631.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.988.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel