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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-00502
Monto de la Factura
₲ 3.090.000
Nro. de Orden de Pago
4633
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.533
IVA
₲ 280.910
Retención DNCP
₲ 11.012
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 56.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-76614
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.631.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.988.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel