- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 12.949.440
Nro. de Orden de Pago
4824
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.314.682
IVA
₲ 1.177.223
Retención DNCP
₲ 46.147
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 235.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-79569
Monto Contrato
₲ 39.653.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.572.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.710.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL, TINTA Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel