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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 4.623.900
Nro. de Orden de Pago
4625
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.397.245
IVA
₲ 420.353
Retención DNCP
₲ 16.478
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 84.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
33-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-79570
Monto Contrato
₲ 23.119.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.488.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.986.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL, TINTA Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel