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Datos del Pago
Nro. de Factura
145
Monto de la Factura
₲ 17.788.325
Nro. de Orden de Pago
3857
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.916.374
IVA
₲ 1.617.120
Retención DNCP
₲ 63.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 323.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-79569
Monto Contrato
₲ 39.653.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.572.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.710.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL, TINTA Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel