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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
5067
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
IVA
₲ 654.547
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
30-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-79665
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.757.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.846.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256195
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARTELES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel