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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605/606
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. de Orden de Pago
4783
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.501
IVA
₲ 740.910
Retención DNCP
₲ 29.044
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 148.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
30-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-79665
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.757.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.846.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256195
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARTELES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel