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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000126/127/128/129/130
Monto de la Factura
₲ 176.578.304
Nro. de Orden de Pago
3597
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.476.608
IVA
₲ 16.880.000
Retención DNCP
₲ 661.696
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.376.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
08-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-75024
Monto Contrato
₲ 185.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.514.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.476.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256529
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel