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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025229/25227
Monto de la Factura
₲ 7.388.575
Nro. de Orden de Pago
4859
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.026.400
IVA
₲ 671.690
Retención DNCP
₲ 26.330
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 134.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
49-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-82447
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.596.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.170.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel