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Datos del Pago
Nro. de Factura
26
Monto de la Factura
₲ 8.540.580
Nro. de Orden de Pago
3822
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.121.936
IVA
₲ 776.416
Retención DNCP
₲ 30.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-78257
Monto Contrato
₲ 42.702.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.315.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.542.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel