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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000040
Monto de la Factura
₲ 3.003.300
Nro. de Orden de Pago
3950
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.084
IVA
₲ 273.027
Retención DNCP
₲ 10.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 54.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-82714
Monto Contrato
₲ 11.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.829.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.609.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel