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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 250.235.590
Nro. de Orden de Pago
4704
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.969.496
IVA
₲ 22.748.690
Retención DNCP
₲ 891.749
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.549.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARFALLE S.R.L.
RUC
80025384-1
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-82713
Monto Contrato
₲ 387.233.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.159.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.532.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel