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Datos del Pago
Nro. de Factura
9254
Monto de la Factura
₲ 134.520.000
Nro. de Orden de Pago
3828
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.926.075
IVA
₲ 12.229.091
Retención DNCP
₲ 479.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.445.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
36-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-80235
Monto Contrato
₲ 134.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.851.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.926.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel