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Datos del Pago
Nro. de Factura
200/201/202
Monto de la Factura
₲ 21.435.000
Nro. de Orden de Pago
3904
Fecha de Orden de Pago
09-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.384.295
IVA
₲ 1.948.637
Retención DNCP
₲ 76.387
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 389.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-76614
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.631.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.988.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel