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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008870
Nro. de Timbrado
11923367
Monto de la Factura
₲ 16.244.100
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.447.844
IVA
₲ 443.021
Retención DNCP
₲ 57.888
Retención IVA
₲ 443.021
Retención Renta
₲ 295.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122262
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.884.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.946.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo