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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007418
Nro. de Timbrado
11609381
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
₲ 30.000
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122262
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.884.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.946.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo