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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0002180
Monto de la Factura
₲ 361.989.000
Nro. de Orden de Pago
2000000768
Fecha de Orden de Pago
07-02-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.373.748
IVA
₲ 32.908.091
Retención DNCP
₲ 1.263.671
Retención IVA
₲ 9.872.427
Retención Renta
₲ 13.163.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
9219
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-233310
Monto Contrato
₲ 361.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.673.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.373.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424503
Nombre de la Licitación
LCO 1196/2023_Adquisición de Descargadores de Sobretensión de Media Tensión.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande