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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 152.732.000
Nro. de Orden de Pago
1500000528
Fecha de Orden de Pago
24-01-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.727.755
IVA
₲ 13.884.727
Retención DNCP
₲ 538.727
Retención IVA
₲ 4.165.418
Retención Renta
₲ 4.165.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
9203
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-233536
Monto Contrato
₲ 152.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.597.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.727.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391393
Nombre de la Licitación
lco1129_Adquisición de Equipos Informáticos para el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Trnsmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay - Fase II
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY (FASEII)