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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004305
Monto de la Factura
₲ 26.317.200
Nro. de Orden de Pago
2000015657
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.765.682
IVA
₲ 2.392.473
Retención DNCP
₲ 92.828
Retención IVA
₲ 717.742
Retención Renta
₲ 717.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
9115
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-227800
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.673.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.654.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419833
Nombre de la Licitación
LCO 1190/2022_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Plomería de Locales de la ANDE, ubicados en Asunción y área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto- Ad. Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande