- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132301
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000001693
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.089.527
IVA
₲ 1.809.091
Retención DNCP
₲ 69.469
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 723.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
9362
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236402
Monto Contrato
₲ 477.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.295.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.537.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426407
Nombre de la Licitación
LCO 1225/2023_SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande