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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000166
Monto de la Factura
₲ 14.265.000
Nro. de Orden de Pago
2000001694
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.294.980
IVA
₲ 1.296.818
Retención DNCP
₲ 49.798
Retención IVA
₲ 389.045
Retención Renta
₲ 518.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
9340
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236797
Monto Contrato
₲ 14.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.252.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.294.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425633
Nombre de la Licitación
LCO 1197/2023_Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande