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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050855
Monto de la Factura
₲ 378.935.000
Nro. de Orden de Pago
2000001000
Fecha de Orden de Pago
05-03-2024
Fecha Emisión Cheque
05-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.167.420
IVA
₲ 34.448.636
Retención DNCP
₲ 1.322.828
Retención IVA
₲ 10.334.591
Retención Renta
₲ 13.779.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
9350
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236923
Monto Contrato
₲ 580.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.205.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.223.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425343
Nombre de la Licitación
LCO 1203/2023_Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande