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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002588
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 28.135.000
Nro. de Orden de Pago
2010
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.501.124
IVA
₲ 2.577.727
Retención DNCP
₲ 99.240
Retención IVA
₲ 767.318
Retención Renta
₲ 767.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
LCO N° 06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28006-20-192531
Monto Contrato
₲ 28.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.501.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve