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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2377
Monto de la Factura
₲ 1.292.236
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
27-08-2012
Fecha Emisión Cheque
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.287.537
IVA
Retención DNCP
₲ 4.699
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
27/11
Código de Contratación (CC)
CO-27004-11-36174
Monto Contrato
₲ 102.873.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.443.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.184.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero