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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000634
Monto de la Factura
₲ 83.782.042
Nro. de Orden de Pago
1500028252
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.084.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 292.476
Retención IVA
₲ 2.284.965
Retención Renta
₲ 3.046.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 219
Código de Contratación (CC)
CO-25006-24-239249
Monto Contrato
₲ 280.630.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.557.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.217.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para funcionarios de PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar