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Datos del Pago
Nro. de Factura
00029019 y 00041010
Monto de la Factura
₲ 281.292.900
Nro. de Orden de Pago
54947
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.504.433
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.002.426
Retención IVA
₲ 7.671.625
Retención Renta
₲ 5.114.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-153035
Monto Contrato
₲ 295.523.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.523.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.037.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323111
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos para el Mantenimiento de tableros de Arranque Regiones del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap