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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001804 al 7
Monto de la Factura
₲ 14.230.864
Nro. de Orden de Pago
55479
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.533.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.714
Retención IVA
₲ 388.115
Retención Renta
₲ 258.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-153035
Monto Contrato
₲ 295.523.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.523.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.037.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323111
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos para el Mantenimiento de tableros de Arranque Regiones del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap