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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013584
Nro. de Timbrado
13049974
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. de Orden de Pago
56776
Fecha de Orden de Pago
05-03-2019
Fecha Emisión Cheque
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.095.980
IVA
₲ 1.650.000
Retención DNCP
₲ 64.020
Retención IVA
₲ 495.000
Retención Renta
₲ 495.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-159203
Monto Contrato
₲ 194.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.641.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap