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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13166/13335
Nro. de Timbrado
13049974
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. de Orden de Pago
56382
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.191.960
IVA
₲ 3.300.000
Retención DNCP
₲ 128.040
Retención IVA
₲ 990.000
Retención Renta
₲ 990.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-159203
Monto Contrato
₲ 194.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.641.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap