- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001804 al 1807
Monto de la Factura
₲ 192.351.170
Nro. de Orden de Pago
55490
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.922.465
IVA
₲ 17.486.470
Retención DNCP
₲ 685.470
Retención IVA
₲ 5.245.941
Retención Renta
₲ 3.497.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-153044
Monto Contrato
₲ 192.351.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.351.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.922.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323111
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos para el Mantenimiento de tableros de Arranque Regiones del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap