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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 430.012.000
Nro. de Orden de Pago
54997
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.933.594
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.532.406
Retención IVA
₲ 11.727.600
Retención Renta
₲ 7.818.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-156335
Monto Contrato
₲ 430.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.012.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.933.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap