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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000235
Monto de la Factura
₲ 326.840.000
Nro. de Orden de Pago
57154
Fecha de Orden de Pago
24-04-2019
Fecha Emisión Cheque
24-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.859.510
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.152.854
Retención IVA
₲ 8.913.818
Retención Renta
₲ 8.913.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodrigo Javier Barrios Nuñez
RUC
2196542-0
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167431
Monto Contrato
₲ 326.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.859.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Placas Fibra de Vidrios reforzados con deflectores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap