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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063 al 2156
Monto de la Factura
₲ 224.306.500
Nro. de Orden de Pago
57066
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.280.410
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 791.190
Retención IVA
₲ 6.117.450
Retención Renta
₲ 6.117.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-162846
Monto Contrato
₲ 224.626.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.306.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.280.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Alcantarillado, Regiones del interior del país, Redes Agua, Servicios generales, Ger. Comercial y Ger. Operaciones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap