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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 47.260.000
Nro. de Orden de Pago
55512
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.943.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.417
Retención IVA
₲ 1.288.909
Retención Renta
₲ 859.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ZARATE LUCENA
RUC
840073-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-159057
Monto Contrato
₲ 47.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.943.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de oficina
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap