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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Monto de la Factura
₲ 10.298.000
Nro. de Orden de Pago
56318
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.699.966
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.324
Retención IVA
₲ 280.855
Retención Renta
₲ 280.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VILLAMAYOR HERMOSA
RUC
1255284-4
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-152582
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.597.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.065.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322490
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap