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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101925
Monto de la Factura
₲ 7.195.000
Nro. de Orden de Pago
58908
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.777.167
IVA
₲ 654.091
Retención DNCP
₲ 25.379
Retención IVA
₲ 196.227
Retención Renta
₲ 196.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-165240
Monto Contrato
₲ 302.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.954.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.709.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hipoclorito de Calcio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap