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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102394
Monto de la Factura
₲ 18.625.000
Nro. de Orden de Pago
59046
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.543.395
IVA
₲ 1.693.182
Retención DNCP
₲ 65.695
Retención IVA
₲ 507.955
Retención Renta
₲ 507.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-165240
Monto Contrato
₲ 302.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.954.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.709.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hipoclorito de Calcio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap