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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088296
Nro. de Timbrado
13053648
Monto de la Factura
₲ 28.503.700
Nro. de Orden de Pago
57935
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.848.412
IVA
₲ 2.591.245
Retención DNCP
₲ 100.540
Retención IVA
₲ 777.374
Retención Renta
₲ 777.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-165240
Monto Contrato
₲ 302.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.954.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.709.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hipoclorito de Calcio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap