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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091346
Nro. de Timbrado
13434151
Monto de la Factura
₲ 15.641.930
Nro. de Orden de Pago
58222
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.733.560
IVA
₲ 1.421.994
Retención DNCP
₲ 55.173
Retención IVA
₲ 426.598
Retención Renta
₲ 426.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-165240
Monto Contrato
₲ 302.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.954.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.709.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hipoclorito de Calcio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap