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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Nro. de Timbrado
13097820
Monto de la Factura
₲ 337.647.620
Nro. de Orden de Pago
56568
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.039.503
IVA
₲ 30.695.238
Retención DNCP
₲ 1.190.975
Retención IVA
₲ 9.208.571
Retención Renta
₲ 9.208.571
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-162518
Monto Contrato
₲ 337.647.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.647.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.039.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349872
Nombre de la Licitación
Actualizacion de Licencias ARCGIS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap