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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028871
Nro. de Timbrado
12813864
Monto de la Factura
₲ 21.070.000
Nro. de Orden de Pago
58038
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.846.408
IVA
₲ 1.915.455
Retención DNCP
₲ 74.320
Retención IVA
₲ 574.636
Retención Renta
₲ 574.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167468
Monto Contrato
₲ 62.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.354.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.738.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos Quimicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap