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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070309
Nro. de Timbrado
13005986
Monto de la Factura
₲ 41.701.600
Nro. de Orden de Pago
57648
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.279.874
IVA
₲ 3.791.055
Retención DNCP
₲ 147.093
Retención IVA
₲ 1.137.316
Retención Renta
₲ 1.137.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-152950
Monto Contrato
₲ 76.176.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.176.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.753.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323111
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales electricos para el Mantenimiento de tableros de Arranque Regiones del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap