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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002259
Nro. de Timbrado
13229090
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
3297
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.855
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
018/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158244
Monto Contrato
₲ 106.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.155.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.167.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta