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Datos del Pago
Nro. de Factura
2489/2490/2491
Nro. de Timbrado
13725038
Monto de la Factura
₲ 4.473.500
Nro. de Orden de Pago
5759
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.257.723
IVA
₲ 406.682
Retención DNCP
₲ 15.867
Retención IVA
₲ 99.955
Retención Renta
₲ 99.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
018/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158244
Monto Contrato
₲ 106.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.155.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.167.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta