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Datos del Pago
Nro. de Factura
2410/2415
Nro. de Timbrado
13725038
Monto de la Factura
₲ 10.112.000
Nro. de Orden de Pago
4341
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.634.239
IVA
₲ 919.273
Retención DNCP
₲ 35.887
Retención IVA
₲ 220.937
Retención Renta
₲ 220.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
018/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158244
Monto Contrato
₲ 106.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.155.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.167.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta