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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 25.410.000
Nro. de Orden de Pago
2005
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.934.372
IVA
₲ 2.310.000
Retención DNCP
₲ 89.628
Retención IVA
₲ 693.000
Retención Renta
₲ 693.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-171862
Monto Contrato
₲ 120.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.166.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.690.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa